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凯里学院部门整体支出绩效自评报告

作者:    文章来源:    更新时间:2021年05月07日 10:19 

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据州财政局下发《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》(州财绩〔2021〕3号)文件精神,我校认真梳理2020年资金使用情况,对2020年预算资金进行绩效自评,评价内容主要围绕部门职责,以预算资金管理为主线,从资金投入、过程实施、运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展和服务对象满意度等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况。

凯里学院是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,学校源于1958年成立的黔东南大学,校名几经更迭变迁,2006年经教育部批准升格为普通本科院校。学校人才培养目标定位是培养具有创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的应用型人才。近年来,我校教师先后获纵向科研课题立项868项,学校坚持开放办学,与黔东南州及各县市建有20多个产学研合作共建项目。近年来,学校根据省、州重大战略部署,主动适应黔东南州“大扶贫、大数据、大健康”三大战略行动及战略性新兴产业发展对高层次应用型人才的需要,开设了数据科学与大数据技术、旅游管理与服务教育、电子商务、药学等专业,为黔东南州优势、特色、新兴产业发展对人才的需求提供了智力支撑,较好适应了黔东南州经济社会发展对人才的需要。学校紧扣人才培养目标定位,结合自身条件,开展人才需求社会调查,各专业负责人、学校教学指导委员会成员、校外同行专家、企业专家共同研讨,制(修)定和完善人才培养方案,确保专业人才培养与社会需求相适应。

(二)部门收支情况

2020年年初收入支出预算安排数为14,119.61万元(其中基本支出:人员经费13,508.68万元及日常公用经费145.93万元,项目支出465万元),比上年预算数增长23.11%,增加的原因是财政补助收入人员经费增加以及2020年我校增加项目经费465万元。

2018-2020年预算收入支出情况:1.2018年收入总额为51160.4万元。其中:财政拨款收入44724.8万元,占总收入的87.42%;事业收入为4974.42,占总收入的9.72%;其他收入为14611.17万元,占总收入的2.86%。2018年支出总额为31796.49万元,其中:一般公共服务支出3513.22万元,占总支出的11.05%;教育支出26013.84万元,占总支出的81.81%;社会保障和就业支出1279.00万元,占总支出的4.02%;住房保障支出990.43万元,占总支出的3.12%。2.2019年收入总额为33613.11万元。其中:财政拨款收入27086.1万元,占总收入的80.58%;事业收入为5002.66万元,占总收入的14.89%;其他收入为1524.35万元,占总收入的4.53%。2019年支出总额为32042.99万元。其中:一般公共服务支出991.54万元,占总支出的3.09%;教育支出28015.25万元,占总支出的87.43%;文化旅游体育与传媒支出3.4,占总支出的0.01%;社会保障和就业支出11,82.27万元,占总支出的3.69%;卫生健康支出830.01,占总支出的2.59%;住房保障支出1020.52万元,占总支出的3.19%。3.2020年收入总额为37,449.47万元。其中:财政拨款收入31,402.38万元,占总收入的83.85%;事业收入为5,091.56万元,占总收入的13.60%;其他收入为955.53万元,占总收入的2.55%。2020年年支出合计51724.18万元,其中:基本支出23858.16万元,占46.13%;项目支出27866.02万元,占53.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(三)部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年, 也是“十三五规

划”的收官之年。2020 年学校工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和十九届四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,认真落实全国和全省教育大会精神,围绕审核评估整改、硕士点立项建设、区域“双一流”建设,加强党的领导和建设,全面落实立德树人根本任务,深入推进教育综合改革。将2020 年作为制度建设年,完善现代大学制度,加快推进学校治理体系和治理能力现代化,建设特色鲜明的高水平地方应用型大学。

(四)部门绩效目标。

1.项目绩效总体目标

通过财政资金的支持,加强了我校基础设施建设,改善了办学条件,促进学校教育均衡发展。同时将提高学生素质和能力培养效果,努力把学生培养成具有良好的职业道德和就业创业能力的知识型、发展型综合人才。坚持教育兴州、教育强州,坚信民族教育事业必然兴旺的精神,不忘“立德树人”初心,牢记“为党育人、为国育才”使命,把凯里学院建设成为特色鲜明、区域一流的高水平应用型大学。

2.2020年具体绩效目标

(1)学校重点工作按计划推进

(2)教学质量不断提升

(3)科学创新能力稳步提升

(4)全面加强学生工作

(5)加强师资队伍建设

二、部门整体支出绩效评价工作情况

(一)绩效评价工作情况

根据黔东南州下发《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》(州财绩〔2021〕3号)的文件精神,切实增强资金使用单位预算支出绩效意识,提高财政性资金使用效益,我校对2020年的所有项目支出(包括上级转移支付、本级安排的项目及追加预算的项目支出)进行评价。

(二)根据黔东南州支出绩效评价共性指标体系框架,结合我校资金使用的实际情况,设置符合项目自身特点的指标体系,根据设定的目标完成情况进行评分。

(三)绩效评价工作过程。2020年3月底我校根据省教育厅的文件要求对中央、省级专项资金开支重点绩效评价工作,我校根据文件收集了项目资金的申报书,项目自评报告,根据各项目自评报告汇总整体资金的完成情况,撰写自评报告。

三、综合评价情况及自评结论

我校资金推动了教育事业健康发展,促进了黔东南州科研事业的发展,优化教育资源配置,整体提升了黔东南州教育质量。专项资金分配通过学校正式文件下达的,做到客观、公正、规范,预算执行及监督到位,总体自评分数为98.5分,评价等级为优秀。

四、部门整体支出绩效实现情况

(一)指标分析

1.决策(投入)情况

绩效目标设置合理,指标明确,预算配置在合理范围内。此项评价得分为10分。

2.过程情况

2020年我校整体预算执行率为76%,未完成预算的资金大部分都是专项资金,专项资金未使用的原因是资金到账晚,最晚到账时间为2020年12月份。我校建立了专项资金管理制度和内部管理制度,实行专账核算、按照财务规定办理支付手续、按照政府采购相关规定办理采购手续,在资产管理方面制度健全、资产管理安全,固定资产使用率达到100%。此项评价得分为18.5分。

3.产出情况

(1)数量指标2020年凯里学院完成年初预算数为100%;按实际人数正常发放2020年教职工、离退休人员、抚恤人员工资及生活费。(2)质量指标财政资金使用合规性方面,规范预算开支,符合国家财经法规和单位财务管理制度;正常发放2020年教职工、离退休人员、抚恤人员工资及生活费到位率为100%;专项资金项目实施后验收合格。(3)时效及时发放教职工工资福利;及时支付学校运转经费。(4)成本计划成本与实际成本无差异;公用经费级三公经费未超过全年预算。此项得分未35分。

4.效益方面

(1)经济效益方面助力学校扶贫点凯棠新村、榕江水盆村脱贫攻坚效果良好;(2)社会效益按时发放教职工工资,保障了基本生活,有利于社会经济稳定;2020年毕业学生就业率为94.21%;③生态效益加快推进生态文明效益建设效果良好;不断提升高校综合实力。此项评分为25分。

5.服务对象满意度方面

不断提升学校内涵建设水平,提高办学实力,社会声誉显著提升,社会满意程度达到95%已上。此项评为为10分。

五、部门整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施

(一)主要经验及做法

2020年高校教育发展资金安排到位,实施顺利,基本达到了预期目标,取得了明显成效,有力地促进了高等教育事业的发展。专项资金均用于支持高等教育事业发展,资金使用合规。为保障项目顺利开展,一些项目组不定期集中开会,统筹协调推进项目,如专业评估工作、校级专业技能比赛、学生社团活动等。

(二)主要问题及原因分析

1.由于学校项目支出绩效目标管理尚在起步阶段,不够完善和健全,体制也不够系统化,存在较大的被动性。而且2020年之前我校没有相关规章制度的修订,缺乏一定的制度支持和制度来做保障,因而约束、限制了高校项目支出绩效目标管理量化考核。2.组织管理机构内部人员观念浅薄,项目支出绩效评价意识不强;缺少绩效管理的职能部门,甚至有的部门只关心自己份内的事情,很难形成组织良好的凝聚力和向心力,团队荣誉感不强;基层领导的重视程度也不够,难以起到示范带头的作用;执行工作过程过于形式主义,难以保证项目支出工作的独立性,约束力、依赖性较大。从组织结构性来说,不够完整,急需提高和改良。

(三)改进的方向和具体措施

1.我校2020年12月已制定了《凯里学院专项资金管理办法》,成立了凯里学院绩效考核管理评价工作领导小组,确保项目资金使用科学有效,保证项目资金的最大效益化。2.增进组织机构内部人员的集体观念,应加设管理部门,深化职能部门的标准化、集中化。各部门也应该把眼光开放,不能只局限于自己份内的工作,而是各部门积极沟通,合作交流,形成良好的集体荣誉感,增强责任观念,讲究团队的互助精神。基层领导也应加强重视程度,起着良好的带头示范作用,从而带动员工的积极性,从而保证项目支出工作的良好运行。在组织结构性上,加强组织的独立性和完整性。3.加强对项目支出的监管,在进行项目支出过程中,要注重运用科学依据,但是不能完完全全地照搬照抄,要学会创新应用。对资金的使用情况要做好标注和记录,从而使高校教育事业良好发展。

六、建议

(一)加强项目预算管理,提高预算执行率

我校应加强预算编制管理,根据实事求是的原则,科学分析预算项目的必要性、可行性,准确测算所需资金,然后将预算细化到每个执行节点,增强预算的可操作性,减少和避免预算调整,以保证整体支出预算的准确性。同时,进一步加强对预算执行过程的监督管理,明确各项预算执行的主体责任,设立预算执行监督管理机构,对预算执行的目标进行分阶段考核,并依据执行进度积极调整应对措施,以确保预算有效执行,提高年度预算执行率。

(二)进一步完善对项目资金的日常监管,强化对项目支出的全过程控制

一方面及时掌握各单位项目现状,强化各方对项目推进的责任意识;另一方面加强督促、考核各单位项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理,全过程考核控制,直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况,各单位应及时汇报项目进度,签订相关延期协议,并责成主管部门督促项目如期完工。

针对项目经费执行率低的问题,一是要明确责任部门和责任人,及时协调系统服务商、供货厂家和各建设任务主体,督促工作进度,及时协调解项目实施过程中出现的问题;二是要及时组织召开沟通协调会议,加快项目实施进度,定时向分管领导汇报进度;三是由领导带队开展实地督导,通过领导调研加大协调办度,及时解决项目实施过程中遇到的各种难点问题。

七、绩效评价结果应用建议

八、其他需要说明的问题

 

      

    附件:整体支出绩效目标自评表

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