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凯里学院2019年度部门决算及“三公”经费决算公开

作者:    文章来源:    更新时间:2020年10月08日 17:11 

                      贵州省黔东南州凯里学院2019年度部门决算公开说明

 

                                        目

 

一、贵州省黔东南州凯里学院概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里学院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里学院2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里学院2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州凯里学院年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里学院2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州凯里学院概况

(一)主要职能

凯里学院是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,学校人才培养目标定位是培养具有创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的应用型人才。近年来,学校根据省、州重大战略部署,主动适应黔东南州“大扶贫、大数据、大健康”三大战略行动及战略性新兴产业发展对高层次应用型人才的需要,开设了数据科学与大数据技术、旅游管理与服务教育、电子商务、药学等专业,为黔东南州优势、特色、新兴产业发展对人才的需求提供了智力支撑,较好适应了黔东南州经济社会发展对人才的需要。学校紧扣人才培养目标定位,结合自身条件,开展人才需求社会调查,各专业负责人、学校教学指导委员会成员、校外同行专家、企业专家共同研讨,制(修)定和完善人才培养方案,确保专业人才培养与社会需求相适应。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我校现有党群行政机构19个,教学机构16个,教辅机构类7个,科研机构5个。其中建有省级重点(支持)学科8个,省级特色重点实验室3个、省级实验教学示范中心3个、省级人文社科研究基地1个、省级协同创新中心1个、全国示范院士专家工作站1个、省级民族古籍研究基地1个、省级民汉双语服务基地1个,建有黔东南侗学重点研究基地和州级智库“黔东南发展研究院”。从预算单位构成看,贵州省黔东南州凯里学院部门决算包括:本级决算、所属凯里学院。

二、贵州省黔东南州凯里学院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里学院2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里学院2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2019年度收支决算总计62,320.03万元,与2018年相比,增加1,552.52万元,增长2.55%。变动的主要原因是:2019年财政补助收入人员经费增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州凯里学院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计33,613.11万元,其中:财政拨款收入27,086.1万元,占80.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5,002.66万元,占14.88%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,524.35万元,占4.54%。

(三)贵州省黔东南州凯里学院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计32,042.99万元,其中:基本支出26,020.82万元,占81.21%;项目支出6,022.17万元,占18.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州凯里学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2019年度财政拨款收入决算总计52,715.34万元。与2018年相比,增加893.01万元,增长1.72%。变动的主要原因是:2019年财政补助收入人员经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款支出26,380.86万元,占本年支出合计的82.33%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加451.06万元,增长1.74%。变动的主要原因是:2019年财政补助收入人员经费增加,2018年专项资金结余到2019年使用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出991.55万元,占3.76%;教育支出22,353.11万元,占84.73%;文化旅游体育与传媒支出3.40万元,占0.01%;社会保障和就业支出1,182.27,占4.48%;卫生健康支出830.01万元,占3.15%;住房保障支出1,020.52万元,占3.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11,468.98万元,支出决算为26,380.86万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1.2019年底追加人员经费、增加2019年医保缴费单位部分;2019年中央支持地方高校改革发展资金、2019年学生资助补助经费(高等教育)、省级教育质量工程、州级精准扶贫、民族工作专项经费、2019年财政贴息资金等专项资金未纳入年初预算;2.以前年度结转资金未纳入年初预算。其中:

(1)201科目(类)23科目(款)04科目(项)民族工作专项。当年预算为0万元,支出决算为108.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:民族工作专项经费未纳入年初预算。

(2)201科目(类)99科目(款)99科目(项)其他一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为883.39万元。决算数大于预算数的主要原因是:2019年目标绩效考核管理经费未纳入年初预算。

(3)205科目(类)02科目(款)05科目(项)高等教育。当年预算为9,046.52万元,支出决算为19,703.88万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年财政贴息资金支出600万元,2019年学生资助补助经费(高等教育)中央资金及州级配套资金支出1319.48万元、2019年中央支持地方高校改革发展资金支出1098.25万元、2019年春季学期学生助学金州级专项资金支出150.57万元、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金支出295.92万元、2019年民族文化人才补助州级专项预算资金支出138万元、2019年生源地及高校助学贷款财政贴息及风险补偿金州级专项资金支出628.43万元、2019年目标绩效管理经费支出2325.35万元等专项资金未纳入年初预算。

(4)205科目(类)02科目(款)99科目(项)其他普通教育支出。当年预算为0万元,支出决算为385.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年教育科研经费省级专项补助、2018年征兵经费、2018年度第四季度目标绩效考核管理经费未纳入年初预算。

(5)205科目(类)06科目(款)99科目(项)其他留学教育支出。当年预算为0万元,支出决算为6.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:2019年第一批省级教育国际交流专项经费(2019-2020年贵州省千人留学计划项目)未纳入年初预算。

(6)205科目(类)99科目(款)99科目(项)其他教育支出。当年预算为0万元,支出决算为2256.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018-2019学年教育精准扶贫学生资助州级配套资金支出1226.96万元、2019-2020学年教育精准扶贫学生资助州级配套资金支出955.75万元、2018-2019年度贵州省外国留学生奖学金/丝绸之路奖学金项目、千人留学计划项目第二批支出29.6万元、2018年第一批省级教育国际交流项目专项经费支出4.04万元、异地扶贫搬迁安置义务教育阶段学校教师全员培训补助经费支出40.29万元等其他专项资金未纳入年初预算。

(7)207科目(类)01科目(款)11科目(项)文化创作与保护。当年预算为0万元,支出决算为3.4万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年国家非物质文化遗产保护专项资金--非遗进校园支出3.4万元未纳入年初预算。

(8)208科目(类)05科目(款)05科目(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为1401.94万元,支出决算为1182.27万元,完成当年预算的77.85%。

(9)210科目(类)11科目(款)01科目(项)行政单位医疗。当年预算为0万元,支出决算为830.01万元。决算数小于预算数的主要原因是:2019年医保缴费单位部分未纳入年初预算。

(10)221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房公积金。当年预算为1020.52万元,支出决算为1020.52万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22,301.77万元,其中:人员经费20,192.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,109.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为30万元,决算数小于预算数,主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约的要求,按照年初预算资金安排车辆运行支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30万元,比上年增加4万元,增长15.38%,增加原因是:2019年新增两台交通车,年初财政拨款增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,上年支出0万元,与上年相比未发生变化;公务用车购置及运行维护费支出30万元,占100%,比上年增加4万元,增长15.38%,增加原因是:2019年新增两台交通车,年初财政拨款增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:年初财政未安排公务接待预算支出。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州凯里学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费30万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费30万元。主要用于:主要用于公务车保险、燃料费、修理费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州凯里学院2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入100万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州凯里学院机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州凯里学院2019年度政府采购支出总额1122.5万元,其中:政府采购货物支出794.5万元、政府采购工程支出291.46万元、政府采购服务支出36.54万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆13辆,其中,应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金5408.37万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:2019年财政贴息资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。

2019年度州本级项目支出绩效自评表

项目名称

2019年财政贴息资金

资金流向:

州本级

主管部门

黔东南州教育局

主管部门代码

903410

实施单位

凯里学院

项目预算执行情况(万元)

年初预算数

600.00

实际执行数

600.00

其中:财政拨款

600.00

其中:财政拨款

600.00

其他收入


其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

2019年按时还本付息

2019年已按时还本付息


一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

绩效指标

产出指标

时效指标

按期偿还本息

100%

2019年按时偿还本息

成本指标

未超预算

100%

支出600万元,未超预算

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开

项目二:2019年学生助学金州级专项资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:由于学生的师范生助学金是按照学年制发放,因此剩余的资金将结转到下一年继续使用。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

 

2019年度州本级项目支出绩效自评表

项目名称

2019年学生助学金州级专项资金

资金流向:

州本级

主管部门

黔东南州教育局

903410

实施单位

凯里学院

项目预算执行情况(万元)

年初预算数

323.67

实际执行数

150.57

其中:财政拨款

323.67

其中:财政拨款

150.57

其他收入


其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

学校一直以来招收师范类学生,为全州的教育事业输送相关人才,学校制定人才培养计划,根据计划完成教学任务,定期发放师范类学生生活费。

2019年定期发放师范类学生生活费,为全州的教育事业输送相关人才,学校制定人才培养计划,根据计划完成教学任务。


一级指标


指标内容

预期指标

实际完成指标

绩效指标

产出指标

时效指标

按月发放学生生活补助

100

按月发放学生生活补助

效益指标

经济效益指标

减轻学生家庭负担

90

减轻学生家庭负担

满意度指标

服务对象满意度指标

培养合格师范学生

满意

培养合格师范学生

项目三:2019年民族文化人才补助州级专项预算资金

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。

2019年度州本级项目支出绩效自评表

项目名称

2019年民族文化人才补助州级专项预算资金

资金流向:

州本级

主管部门

黔东南州教育局

903410

实施单位

凯里学院

项目预算执行情况(万元)

年初预算数

138.00

实际执行数

138.00

其中:财政拨款

138.00

其中:财政拨款

138.00

其他收入


其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

我校2019年继续招收民族民间文化艺术传承人才班对我州大力培育民族文化传承骨干力量,充分展示民族文化资源优势,坚定不移地抓好民族文化旅游产业发展具有重要意义。每年招收100名民族传承人才

2019年招收100名民族传承人才,充分展示民族文化资源优势,坚定不移地抓好民族文化旅游产业发展具有重要意义。


一级指标


指标内容

预期指标

实际完成指标

绩效指标

产出指标

数量指标

2019年招收100名民族传承人才

100

2019年招收100名民族传承人才

效益指标

经济效益指标

减轻学生家庭负担

90

减轻学生家庭负担

满意度指标

服务对象满意度指标

培养合格民族传承学生

满意

培养合格民族传承学生

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔东南州凯里学院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:凯里学院2019年度部门决算及“三公”经费决算公开

下一条:凯里学院2020年部门预算及“三公”经费预算信息

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