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凯里学院2020年部门预算及“三公”经费预算信息

作者:    文章来源:    更新时间:2020年06月05日 15:42 

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效


一、部门概况

1、部门主要职能:凯里学院是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,学校校园占地面积1676亩,校舍建筑面积32.5万平方米;教学科研仪器设备总值1.24亿元,馆藏纸质图书108.4万册、电子图书382万余册;现有教职工934人,其中,正高职称115人、副高职称359人,博士115人,全日制在校生11616人,设有50个本科专业和少数民族预科。学校主要培养地方应用型人才。

2、部门预算单位构成:我校属于全额财政拨款事业单位,现有49个处级机构,其中15个教学分院,34个职能处室。2020年部门预算包括:本级预算。

3、部门人员构成:黔东南州编办通[2017]140号文件核定我校事业编制为1616人,工勤编制为82人。2019年底事业编制在职职工数为885人,工勤编制在职职工49人,离休人员2人,退休人员211人,长期聘用人员137人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2020年预算总收入23770.74万元,其中:一般公共预算拨款收入14119.61万元,占总收入的比例为59.40%;事业收入4747.47万元,占总收入的比例为19.97%;其他收入889.50万元,占总收入的比例为3.74%;上年结转资金4014.16万元,占总收入的比例为16.89%;预算总支出23770.74万元,其中:一般公共服务支出12.23万元,占总支出的比例0.05%。教育支出19476.77万元,占总支出的比例81.94%,文化旅游体育与传媒支出1.60万元,占总支出的比例为0.01%;社会保障和就业支出2225.37万元,占总支出的比例9.36%;卫生健康支出854.36万元,占总支出的比例为3.59%;住房保障支出1100.41万元,占总支出的比例4.63%;其他支出100万元,占总支出的比例为0.42%。

2、收支增减变化情况说明:2020年预算收入总额23770.74万元,比2019年预算收入总额15037.69万元,增加8733.05万元。其中:

(1)当年公共财政预算拨款14119.61万元比上年公共财政预算拨款11468.98增加2650.63万元,变动原因:①工资福利增加2174.28万元,主要是在职人员工资变动增加人员经费695.98万元,减少机关事业单位基本养老保险缴费99.85万元,增加职业年金缴费612.75万元,增加职工基本医疗保险缴费847.21万元,增加其他社会保障缴费38.3万元,增加住房公积金79.89万元;②减少商品和服务支出1.14万元;③对个人和家庭补助支出增加12.49万元;④2020年增加部门专项支出465万元。

(2)当年列入预算支出结转4014.16元比上年3568.71万元增加445.45万元,增加原因主要是专项资金项目增加。

(3)当年列入预算事业收入4747.47万元,其他收入889.5万元。

3、收入预算情况说明:2020年预算总收入23770.74万元,其中:一般公共预算拨款收入14119.61万元,占总收入的比例为59.4%;上年结转资金4014.16万元,占总收入的比例为16.89%;事业收入4747.47万元,占总收入的比例为19.97%;其他收入889.5万元,占总收入的比例为3.74%。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。2020年预算支出总额为23770.74万元,其中:基本支出总额13654.61万元,占总支出比例为57.44%;项目支出总额465万元,占总支出比例为1.96%;事业支出总额4747.47万元,占总支出比例为19.97%;上年结转总额4014.16万元,占总支出比例16.89%;其他支出总额889.5万元,占总支出比例为3.74%。

2020年度一般公共财政预算基本支出14119.61万元。其中工资福利支出13005.87万元,商品和服务支出145.93万元,对个人和家庭补助支出502.81万元; 一般公共预算项目部门专项支出465万元。

(2)部门预算“三公经费”情况。“三公经费”一般公共财政拨款预算30万元。其中:

“三公经费”公务车运行维护费预算30万元。学校现有公务用车13辆,运行维护费预算30万元,占当年公共财政预算支出比例为0.21%,公务车运行维护费与上年一致。

“三公经费”接待费预算0万元,与上年相比未发生变动。

“三公经费”出国费预算0万元,与上年相比未发生变动。

(3)政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

1、2020年度一般公共预算项目(部门专项)支出465万元,其中本专科师范类学生生活补助320万元,用于发放学生在校期间生活补助;民族班补助经费145万元,用于培养民族传承人才。

2、2019年度项目支出结转金额为2916.64万元。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)经费9.23万元,主要用于民汉双语预科班补助8.98万元和其他民族工作专项经费0.25万元。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)经费3万元,主要用于开展征兵宣传教育、预定兵教育管理等工作。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)经费2658.38万元,主要有2019年中央支持地方高校改革发展资金预算1683.1万元,中央支持地方高校改革发展资金大部分是属于大型项目采购,需要通过政府招标采购,有些项目从采购到验收长达半年之久,并且第二批生均专项资金下拨时间较晚,因此需要结转到下年继续使用;2019年州级高层次人才补贴36.62万元,该项资金主要用于我校高层次人才补贴,2020年将继续兑现使用;2019年春、秋两季学期学生助学金州级专项资金173.10万元(2020年春季学期发放);第二批2019-2020学年教育精准扶贫学生资助州级配套资金283.45万元,该项资金包括学生的精准扶贫学费补偿款,结转到2020年春季学期发放;2019年扶持市州高校教育质量提升工程项目专项资金254.3万元,2019年高校人文社会科学研究省级专项补助资金4.6万元,该项资金主要用于教学改革方面的专项经费,这些项目平台及项目团队研究时间长,资金使用周期较长,导致我校当年专项资金结余数较大;2019年第二批高校思政工作省级专项补助资金6.03万元,主要用于学生易班开展活动经费;2019年国家助学贷款中央奖补专项资金7.4万元,2019年学生资助补助经费(高等教育)中央资金181.86万元,应征入伍服义务兵役中央专项资金27.92万元,由于学生补助学金按学期学年制发放,该资金仍需结转到下年继续使用。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)经费11.02万元,主要用于高考综合改革研究及宣传工作及开展征兵宣传教育、应征报名、体检政考、预定兵教育管理等工作。

教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项)经费31.7万元,主要用于留学生的教育教学管理经费及留学生奖学金。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)经费101.71万元,主要用于异地扶贫搬迁安置义务教育阶段学校教师全员培训补助经费。

文化和旅游(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)经费1.6万元,主要用于国家非物质文化遗产保护专项资金--非遗进校园。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)经费100万元,主要用于体育场馆设施建设经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位一般公共预算运行经费预算为145.93万元,其中:办公费支出10.96万元、印刷费支出5万元、水费20万元、电费4万元、邮电费10万元、差旅费20万元、公务用车运行维护费30万元、维修(护)费5、其他商品服务支出(移动通讯费)40.97万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计120343.49万元,其中:流动资产49141.8万元,固定资产36811.9万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算 2070.75 万元,采购项目主要是2019年中央支持地方高校改革发展资金预算1570.75万元和2020年用学校非税收入采购教学科研需要拟购电子竞价设备、办公设备和纸质图书及电子资源图书等500万元。

(四)预算绩效说明

1、2020年,本部门(单位)资金总额23770.74万元,整体绩效目标为:1.凯里学院2020年年初预算一般公共预算基本支出13654.61万元,其中:工资福利支出13005.87万元,目标是保障在职人员基本工资、津贴等按时发放;商品和服务支出145.93万元,目标是保障学校的日常运转等工作;对个人和家庭补助支出502.81万元,目标是保障离退休人员及抚恤金按时发放。2.一般公共预算部门专项资金共465万元,其中: 民族班补助经费145万元,目标是培育民族文化传承骨干力量,展示民族文化资源优势,推动民族旅游文化产业发展; 本专科师范类学生生活补助320万元,目标是按时发放师范类学生补助,学校制定人才培养计划,根据计划完成教学任务,为全州的教育事业输送人才。3. 事业支出和其他支出5636.97万元,目标是保障日常正常教学、科研、学生工作、后勤保障等工作的正常开展。 4.上年结转资金4014.16万元,目标是加快项目资金的使用,增添教学科研仪器设备等,改善办学条件。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及财政拨款预算465万元。其中项目1:一级项目名称为本专科师范类学生生活补助320万元,绩效中长期目标为学校一直以来招收师范类学生,为全州的教育事业输送相关人才,学校制定人才培养计划,根据计划完成教学任务,定期发放师范类学生生活费,绩效年度目标为学校现有师范类本科生5027人、专科生373人享受州级助学金、本科生人均助学金600元、专科生人均年助学金500元、按月发放到位,项目概况为学校现有师范类本科生5027人、专科生373人享受州级助学金,项目长期绩效指标为产出指标-时效指标为按月发放学生生活补助、效益指标-经济效益为减轻学生家庭负担、效益指标-社会效益指标为培养合格师范学生、满意度指标-服务对象满意度指标为满意,项目年度绩效指标为产出指标-数量指标为5400人,产出指标-时效指标为按月发放学生生活补助、产出指标-成本指标320万元、效益指标-经济效益为减轻学生家庭负担、效益指标-社会效益指标为培养合格师范学生、满意度指标-服务对象满意度指标为满意;项目2:一级项目名称为民族班补助经费145万元,绩效中长期目标为凯里学院继续招收民族民间文化艺术传承人才班对我州大力培育民族文化传承骨干力量,充分展示民族文化资源优势,坚定不移地抓好民族文化旅游产业发展具有重要意义,绩效年度目标为5年制民族班学生前3年304人每人每年2000元、后2年211人每人每年4000元免学费补助,用于弥补办学经费,项目概况为按州人民政府要求每年招收100名民族传承人才,项目长期绩效指标效益指标-经济效益为减轻学生家庭负担、效益指标-社会效益指标为培养合格师范学生、满意度指标-服务对象满意度指标为满意,项目年度绩效指标为产出指标-数量指标为515人,产出指标-成本指标320万元、效益指标-经济效益为减轻学生家庭负担、效益指标-社会效益指标为培养培养合格民族传承学生、满意度指标-服务对象满意度指标为满意。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

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