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凯里学院2018年度部门决算及“三公”经费决算公开

作者:    文章来源:    更新时间:2019年10月10日 15:29 

一、贵州省黔东南州凯里学院概况

(一)主要职能

凯里学院是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,学校校园占地面积 1676亩,校舍建筑面积32.5万平方米。教学科研仪器设备总值 1.19亿元,馆藏纸质图书 108.4万册、电子图书382 万余册(其中镜像电子图书93 万余册,硕博论文 289 万余册);学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,努力办人民满意的地方普通高校,主动顺应高等教育发展趋势,依据国家、贵州省对高等教育改革发展的新要求,以及黔东南苗族侗族自治州经济社会发展需要,结合自身的实际合理确定了办学定位。学校党代会工作报告(2015年)、《凯里学院章程》(2016 年 10月省教育厅审核通过)、《凯里学院教育事业改革和发展第十三个五年规划纲要》都将学校办学定位明确表述为“地方性、民族性、师范性、应用型、教学型、开放型” ,充分体现了应用型、服务地方社会经济发展的办学定位总体要求。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我校现有党群行政机构19个,教学机构16个,科研及教辅机构9个。其中建有特色重点实验室 2个、实验教学示范中心 3个、协同创新中心 1 个、人文社科研究基地1 个、省级院士工作站 1个、民族古籍研究基地 1 个、民汉双语服务基地 1个,另有黔东南侗学重点研究基地和州级智库“黔东南发展研究院。从预算单位构成看,贵州省黔东南州凯里学院部门决算包括:本级决算、所属凯里学院。

二、贵州省黔东南州凯里学院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里学院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里学院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州凯里学院2018年度收支决算总计60,767.51万元,与2017年相比,增加20,289.48万元,增长50.12%。主要原因是:财政补助收入人员经费增加,2018年财政拨入我校化债资金20,300万元。
  (二)贵州省黔东南州凯里学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计51,503.84万元,其中:财政拨款收入44,724.8万元,占86.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4,974.42万元,占9.66%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,804.62万元,占3.5%

(三)贵州省黔东南州凯里学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计31,796.49万元,其中:基本支出27,032.94万元,占85.02%;项目支出4,763.55万元,占14.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州凯里学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2018年度财政拨款收支决算总计51,822.33万元。与2017年相比,增加20,279.92万元,增长64.29%。主要原因是:财政补助收入人员经费增加,2018年财政拨入我校化债资金20,300万 。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款支出25,929.79万元,占本年支出合计的81.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,671.1万元,增长6.89%。主要原因是:财政补助人员经费增加、2017年的财政结余资金在2018年使用

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,513.22万元,占 13.55%;教育支出20,147.14万元,占77.7 %;社会保障和就业支出1,279.00万元,占4.93%;住房保障支出990.43万元,占3.82 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11,930.43万元,支出决算为25,929.79万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1.2018年底追加人员经费;2018年中央生均拨款、中央及省级奖助学金、省级教育质量工程、州级精准扶贫、民族工作等专项资金未纳入年初预算;2.以前年度结转资金未纳入年初预算。其中:

1)201科目(类)23科目(款)04科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为49.45万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:民族工作专项经费未纳入年初预算。

2)201科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3,463.77万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 2018年征兵工作专项资金未纳入年初预算;2017年目标绩效考核管理经费2018年支出;2018年目标绩效考核管理经费未纳入年初预算。

(3)205科目(类)02科目(款)05科目(项)。当年预算为9,583.21万元,支出决算为17,887.7万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 2018年财政拨款2.03亿元化债资金,2018年政府贴息600万元,2018年学生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金1,969.47万元,2018年中央支持地方高校改革发展资金预算1,040.86万元等其他专项资金未纳入年初预算。

 

(4)205科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为18万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 2018年大学生校园文化建设资助、第四批高校思想政治理论课教学名师资助、大学生暑假“三下乡”社会实践活动经费、以前年度结转的高校人文社会科学研究项目省级专项补助资金未纳入年初预算。

(5)205科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2,241.44万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 2018-2019学年教育精准扶贫学生资助州级配套资金(高校/高职),2018年第一批省级教育国际交流项目专项经费,免(补)学费-州级配套资金,以前年度结转的外事教育专项经费、州级精准扶贫等其他专项资金未纳入年初预算。

(6)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为1,356.79万元,支出决算为1,279万元,完成当年预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年机关事业单位养老保险缴费结余90.85万元。

(7)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为990.43万元,支出决算为990.43万元,完成当年预算的100%

 

(六)贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22,524.57万元,其中:人员经费20,690.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,833.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里学院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为26万元,决算数等于预算数,主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约的要求,按照年初预算资金安排车辆运行支出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算26万元,比上年减少8万元,降低23.53%,减少原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约的要求,使三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%减少原因是年初财政未安排因公出国(境)费预算支出;公务用车购置及运行维护费支出26万元,占100%,比上年减少8万元,降低23.53%,减少原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约的要求,严控车辆运行支出,使车辆运行支出只减少不增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是年初财政未安排公务接待预算支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州凯里学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(1)公务用车购置及运行维护费26万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费26万元。主要用于公务车保险燃料费修理费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是年初财政未安排公务接待预算支出等。贵州省黔东南州凯里学院2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州凯里学院机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州凯里学院政府采购支出总额 2,748.99万元,其中:政府采购货物支出1,482.74万元、政府采购工程支出 526.06万元、政府采购服务支出740.19 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省黔东南州凯里学院共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用0辆、应急保障用车7辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备19台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

420xx年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评,涉及资金xxxx万元,自评覆盖率达到xxx%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx…………

 

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开)

项目二:xxxxxxxx项目

…………

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

     

     附件:凯里学院2018年度部门决算及“三公”经费公开      

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